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稽核科
 

【机构设置】  加入时间:2015/3/1 11:31:50  来源:   点击次数:6908

 

办公室名称

人员构成

办公地点

电话

稽核科

何爱群、孙春红

凌云楼802-1室

67500449

 

稽核科工作职责

 

1.协助领导做好学校内部控制实施的相关组织、协调与开展工作。

2.协助领导组织财务处各项业务风险点的排查、流程的梳理并进行相应的规范。

3.协助领导建立健全财务处各项业务内部控制管理制度。

4.协助做好财务处内部控制年度自评与检查工作。

5.负责撰写、上报学校内部控制建设年度工作报告。

6.负责会计凭证、账册、财务报表的日常管理与归档工作。

7.负责会计档案查询、借阅的登记与管理工作。

8.负责财务审计与调查的协调工作。

9.负责抽查相关会计凭证,监督检查会计基础工作的规范性、会计业务流程的合理性、内部控制管理制度执行的有效性。

10.负责完成处领导交办的其他事项。

 

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